รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตชื่อกระบวนงาน/โครงการ การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจในการผลิต ซ่อม นำเข้า ขายเครื่องชั่งตวงวัดและให้บริการชั่งลำดับที่ ขั้นตอนการดำเนินการ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ระดับความเสี่ยง มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงทุจริต วิธีดำเนินการ ผลการดำเนินการตามแผนฯ หมายเหตุ1 การตรวจสอบเอกสารเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน - - - - - -2 การพิจารณาสถานที่ตรวจสอบสถานที่ และเครื่องมือตามกฎกระทรวงฯสำหรับกรณีการขอออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจในการผลิต ซ่อมนำเข้า ขายเครื่องชั่งตวงวัดและให้บริการชั่ง เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนเพื่ออนุมัติสถานที่ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ทำการตรวจสอบสถานที่จริง ปานกลาง 1. กำหนดขอบเขตคุณลักษณะ และคุณสมบัติของสิ่งที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ ทั้งสถานที่ แบบมาตราเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากร อย่างชัดเจนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ2. บันทึกผลการตรวจสอบด้วยภาพถ่ายหรือวิดีโอ เพื่อใช้เป็นหลักฐานและเพิ่มความโปร่งใส 1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานพร้อมรายการสิ่งที่ต้องตรวจสอบให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง2. ใช้เทคโนโลยีในการบันทึกและจัดเก็บหลักฐานการตรวจสอบ เช่น ระบบจัดเก็บภาพถ่าย หรือวิดีโอที่ปลอดภัย เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ มีการจัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบและรายงาน