รายงานผลการตรวจสอบภายใน

รายงานสรุปผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. 2568(เดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)ลำดับที่ เรื่องที่ตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ1 - สอบทานและประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(รอบ12เดือน)- สอบทานและประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568(รอบ6เดือน) ไม่มีข้อสังเกต -2 สอบทานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ ยง สค. ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน) ไม่มีข้อสังเกต -3 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามมติคณะรัฐมนตรี (4 ไตรมาส) ไม่มีข้อสังเกต -4 ตรวจสอบการเงินการบัญชี เงินสวัสดิการสค.ประจำปีปฏิทินพ.ศ.2567 มีการรั บเงินค่าสั่ งจองเสื้ อสวัสดิการ สค.จำนวน 250 บาท เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567แต่ไม่พบการออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้จ่ายเงิน เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน (ที่ใช้ในปี พ.ศ. 2568)โดยระบุหมายเหตุ วัน/เดือน/ปี ที่รับเงินให้ชัดเจนไว้ในใบเสร็จรับเงินด้วย รวมถึงจัดส่งใบเสร็จรับเงินดังกล่าว ให้กับผู้จ่ายเงินต่อไป5 ตรวจสอบการดำเนิ นงานของกองทุนส่ งเสริ มความเท่ าเที ยมระหว่ างเพศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไม่มีข้อสังเกต -6 ตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินของส่วนราชการผ่ านระบบอิเล็ กทรอนิกส์ (e-Payment)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2568 ไม่มีข้อสังเกต -7 การจัดซื้อจัดจ้างฯ -พบเอกสารหลักฐานประกอบในการดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่