แผนตรวจสอบภายในระยะยาว

31กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ - 25670ลำดับที่ หน่วยรับตรวจ/เรื่องที่ตรวจสอบ ระดับความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ผู้รับผิดชอบ2568 2569 2570ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จำนวนคน/วัน ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จำนวนคน/วัน ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จำนวนคน/วัน123 สลก./ตรวจสอบการจัดทำและการบริหารสัญญาและการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างและค่าคุมงานก่อสร้างสำนักงานนโยบายฯ1.1 จัดทำรายงานระหว่างการตรวจสอบ(สัญญาก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2569)สลก./ตรวจสอบการจัดทำรายงานทางการเงิน2.1จัดทำรายงานผลการตรวจสอบทุกกอง และทุกกลุ่มอิสระ / สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณพ.ศ.256๘ และสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕6๗3.1จัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕663.2จัดทำรายงานผลการสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๘ สูงสูงสูง ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘ก.ย.๖๘ต.ค. - พ.ย.6๗ธ.ค.6๗ธ.ค.6๗ 3/301/153/101/6๑/๖ ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙ก.ย.๖๙**ต.ค. - พ.ย.6๘ธ.ค.6๗ธ.ค.6๗ 3/301/153/10๑/๖๑/๖ ต.ค.๖๙-ก.ย.๗๐ก.ย.๗๐**ต.ค. - พ.ย.6๙ธ.ค.6๗ธ.ค.6๗ 3/301/153/10๑/๖๑/๖ น.ส.นันท์นภัสมูลกำบิล,น.ส.ฐิติชญาน์ ภาษี}นายเทพจินดาแก้ววิจิตร์น.ส