การติดตามนโยบายและการตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

1สรุปความเสี่ยงด้านการทุจริตจากการตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานครเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริต แนวทางการจัดการความเสี่ยง๑. ด้านการเงิน การบัญชี และการจัดการใบเสร็จรับเงิน๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานแก้ไขข้อมูลในสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมด้วยน้ำยาลบคำผิดและใช้ปากกาเขียนแก้ไขใหม่ โดยไม่ได้ขีดฆ่าและไม่ได้ลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังบันทึกจำนวนเงินและเลขอ้างอิงในใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้องและไม่ตรงกับเอกสารอ้างอิง - ปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการเงินให้เป็นไปตามที่ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด- เจ้าหน้าที่ไม่ควรแก้ไขข้อมูลในใบเสร็จรับเงิน โดยไม่จำเป็นหรือไม่มีเหตุผลอันสมควร ห้ามขูดลบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนเงินหรือชื่อผู้ชำระเงิน เนื่องจากการแก้ไขข้อมูลในใบเสร็จรับเงิน หากกระทำจำนวนหลายครั้งและหลายฉบับ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งอาจแสดงถึงความผิดปกติและความเสี่ยงด้านการทุจริต- กรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลในใบเสร็จรับเงินเนื่องจากลงรายการรับเงินผิดพลาด ให้ใช้วิธีการขีดฆ่าข้อความหรือจำนวนเงินที่จะแก้ไข ไม่ควรใช้น้ำยาลบคำผิด จากนั้นให้เขียนข้อความหรือจำนวนเงินที่ถูกต้อง และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำก